长篇鬼故事 - 合格供应商管理制度 某公司供应商管理办法|参考

1目的

为进一步规范江公司(以下简称公司)工程、材料和服务供应商管理，加强供应商准入和评价，完善供应商评价体系，维护公司合法权益，根据公司《招标投标管理办法(试行)》、《非招标采购管理办法(试行)》等相关法律法规，结合公司实际，制定本办法。

2适用范围

本办法适用于公司及其全资及控股子公司和拥有实际控制权的公司内所有工程、材料和服务采购业务供应商的全过程闭环管理。

3术语和定义

3.1供应商:指向公司提供商品或相应服务的企业，包括制造商、代理商和施工商；

3.2代理人:指经制造企业授权在某一地区销售其部分产品或服务的供应商；

3.3合格供应商:指在社会上具有资质和业绩能力，通过一定程序评审并通过各级管理部门审批，能够向公司提供符合质量和技术要求的产品和服务的供应商；

3.4潜在供应商:能够向公司提供满足技术规范要求的货物、项目或服务，但不在公司供应商库中的投标供应商。

4项职责

公司运营改善部是公司供应商管理的综合管理部门，设有招标管理办公室(以下简称招标办公室)，负责供应商的日常管理。

4.1运行改进部的职责

4.1.1建立(修订)供应商管理的相关制度；

4.1.2纳入公司的供应商信息；

4.1.3建立公司的供应商信息库，并对数据库中的供应商进行动态管理；

4.1.4负责供应商档案管理；

4.1.5组织对供应商的月度和年度评估；

4.1.6负责处理供应商的查询和投诉；

4.1.7与供应商管理相关的其他业务。

4.2采购部的职责

4.2.1执行公司《供应商管理办法(试行)》；

4.2.2供应商仓储推荐和资质审查；

4.2.3负责仓库内供应商的评价和日常监督；

4.2.4协助招标办公室收集供应商信息。

4.3采购需求单位的职责

4.3.1向采购部推荐供应商；

4.3.2参与对供应商绩效的评价，并提出建议。

4.4其他相关部门的职责

4.4.1审计局:对审计过程中发现的违反《供应商管理办法(试行)》的行为，应及时向公司招标办公室报告。

4.4.2法务部:负责收集与公司发生重大经济纠纷、从事恶意诉讼的供应商信息，通知涉及单位，并及时反馈给公司招标办公室。

5管理内容和要求

5.1管理原则

坚持推荐最优、使用最优、准入审批、动态维护、资源共享、公平公正公开、厂商优先的原则。

5.2供应商评级

5.2.1评分原则:根据供应商的企业情况、质量情况、合同履行情况、服务情况等。，根据各部门对供应商的入库评分，对供应商进行评分(附件1)；并根据年度评估结果对供应商实施动态管理；

5.2.2各责任部门应制定详细的供应商入库评分标准，报招标办公室审核后实施。

5.3供应商库的建立和维护

对供应商实行仓储管理制度，在采购活动中首先从供应商库中选择入围供应商。

5.3.1供应商的入库应满足以下基本条件

5.3.1.1资质符合要求；

5.3.1.2遵守国家法律法规，在以往与公司各单位的业务往来中没有违规违约记录；

5.3.1.3有符合合同要求的生产经营场所、设施、设备及相关资质；

5.3.1.4财务会计准则，具有良好的财务实力和财务状况；

5.3.1.5特种行业和特种设备有相关部门颁发的资质证书；

5.3.1.6代理商的要求

A.地级以上地区级国内厂商授权代理(公司或集团范围授权视为代理)；

B.进口品牌的外国公司授权代理商；

C.授权期限的起始时间和内容应明确，并由授权人签字(国内代理人应加盖授权单位行政印章)。

5.3.2供应商仓储流程(附件8)

5.3.2.1建议

A.采购部推荐供应商时，收集供应商资质资料，填写《新供应商申请表》(附件2)；

B.需求部门推荐供应商时，收集供应商资质资料，填写《新供应商申请表》，提交采购部审核。

5.3.2.2资格考试

主采购部应对推荐供应商的资质进行审查，包括:

A.营业执照:具体审核企业名称、成立日期、有效期、经营范围、注册资本、年检(三证合一时要审核统一的社会信用代码，而不是税务登记证、组织机构代码证)；

B.税务登记证:具体审核登记时间、经营范围、是否为增值税一般纳税人；

C.组织机构代码证:具体审核有效期和年检；

D.生产许可证:对列入《国家工业产品生产许可证产品目录》的产品，审查生产许可证证书、有效期和产品名称的一致性；

E.相关强制性认证和资质证明(如MA证书、特种制造许可证、防爆产品证书、计量器具制造许可证、3C认证等)原件及复印件(加盖公章)。)，并具体审核有效期、产品名称等信息；

f .生产能力、技术装备水平、产品实施标准、专利证书和市场表现；

G.产品代理授权书:检查程序是否符合法律法规，是否有效。从事垄断销售和代理销售的供应商应提供制造商或销售代理提供的书面授权和授权文件；

H.提供安装和维护服务的供应商应提供国家有关部门认可的安装和维护资质证书；

一、其他必要的证明:对产品质量有特殊要求的，应根据行业和产品个性化的要求提供。

5.3.2.3的主要采购部门负责组织对供应商的评估。必要时，主采购部组织相关部门人员对供应商进行实地考察，考察报告应采用统一格式(附件3)；

5.3.2.4资格审查后，向招标办公室提交批准的《新供应商申请表》和供应商资格信息；

5.3.2.5招标办公室批准了统一仓储程序。

5.3.3潜在供应商的仓储

需求单位或5.3.3.1采购部收集潜在供应商的资质数据，并上报采购部审核；

5.3.3.2获得批准后，可以参与当前的采购活动；

5.3.3.3填写《新供应商申请表》，并与资质信息一起提交至招标办公室；

5.3.3.4招标办公室批准了仓储手续。

代理人的仓储

经采购部审核后，执行供应商入库程序。

5.3.5供应商库维护

对供应商库实施动态维护，在现有供应商入库后随时推荐新的供应商；当供应商信息发生变化或数据需要维护时，填写《供应商变更申请表》(附件4)和《供应商扩展视图申请表》(附件5)。

5.3.6仓库供应商的选择

5.3.6.1供应商的选择原则

A.建议供应商接受我们的采购邀请，并按要求做出积极回应；

B.同一采购项目的邀请供应商原则上应为同行业同级别供应商；

C.首先从供应商库中选择供应商，以确保可追溯性；

D.采购时原则上选择制造企业，但供应商采用的销售模式属于完全授权代理模式，没有其他销售模式的特殊情况除外。

5.3.6.2的供应商选择流程

A.需求单位和采购部根据实际情况从供应商库中选择需要邀请的供应商；

B.采购部负责确认；

C.当仓库中的供应商不能满足需求时，可以推荐潜在的供应商，采购部审核供应商资质信息，合格的供应商可以参与当前的采购活动。

5.3.7仓库中供应商的基本权利和义务

在采购过程中受到不公平待遇或评估后，5.3.7.1有权向招标办公室提出质疑或投诉；

5.3.7.2有权向监管部门报告公司内部采购过程中的不当行为；

5.3.7.3接受公司有关部门和人员对产品质量、价格和服务的建议；

5.3.7.4真诚地参与公司的采购活动；

5.3.7.5不与其他供应商串通哄抬价格，在商业合作中谋取利益；

5.3.7.6按照规定与采购单位签订了合同，并履行了合同承诺；

5.3.7.7严格执行合同条款，不断提高产品质量和服务水平；

5.3.7.8及时向采购部通报了企业的重大变化，如企业改制、更名和搬迁等。

5.3.8供应商评估

5.3.8.1评估程序

评价供应商，要把日常评价和月度、年度评价结合起来。

A.需求部门和采购部根据供应商参与采购活动的情况和绩效，并根据评价内容(附件6)进行日常评价；

b .根据对供应商的日常评价，需求部门和采购部应在每月5日前向招标办公室提交《供应商月度评价汇总表》(附件7)；

C.采购部根据供应商的表现和相应的合同条款负责实施；

d .每年年底，招标办公室组织需求部、采购部、价格委员会等相关部门对供应商进行年度评估；

E.根据月度和年度评估结果，招标办公室将根据5.3.8.2的规定随时做出相应的处理。

5.3.8.2评价结果的处理

A.如果评价结果中出现附件6中的任何一项评价内容，将从供应商评分评价中扣5分，一年内不邀请供应商参加公司的采购活动；

B.若评价结果中出现附件6中的任一评价内容，则在供应商评分评价中降低10分，三年内不邀请供应商参与公司的采购活动；

C.附件6评价内容中的8-17任一项出现在评价结果中，在供应商分级评价中直接降为d级供应商，不再邀请该供应商参与公司的采购活动；

D.如评价结果出现在附件6中18-20任一项，加5分供应商评分评价；

E.如果评标结果超出附件6的评标内容，招标办公室将酌情处理。

6评估

6.1任何单位或个人容忍或纵容供应商的不良行为，或知道后不及时反馈，无论是否给公司造成经济损失或不良影响，均按公司相关规定严肃处理；

6.2在供应商入库、选择、评审、评价等过程中发现有失职、营私舞弊、弄虚作假、吃拿卡等行为的。，并对有关单位或个人根据情节给予相应处罚，构成犯罪的，应当移送司法机关处理。

7补充规定

7.1本办法由运行改进部负责起草和解释。

7.2本办法自发布之日起实施，原《禁止供应商管理规定》同时废止。

7.3合金材料、冶金辅助材料、耐火材料等工艺消耗性原材料的供应商暂执行《原材料管理办法》的相关规定。

生成了8条记录

8.1新供应商申请表

8.2(供应商名称)调查报告

8.3供应商变更申请表

8.4供应商扩展视图申请表

8.5供应商评估总结

附件1:

供应商分级标准

得分

等级

90分及以上

优秀供应商(a级)

75 -89分

好供应商(b类)

60分-74分

合格供应商(丙类)

低于60分

不合格供应商(d类)

备注:各部门根据《XX供应商收据评分标准》进行评分

附件2:

供应商评估内容

1.投标报名后无正当理由不参加投标的；

2.供应商未能履行合同(如交货日期、数量、质量等。)由于自身原因，但未对生产造成任何影响或损失；

3.违规管理、违规操作、质量、安全、环保、治安等问题。存在于公司的基础设施、技术改造、维修项目、功能承包中，给公司造成一定的影响和经济损失；

4.中标后无正当理由拒不签订合同，或者签订合同后拒不履行合同的；

5.如果供应商未能按合同履行(如交货日期、数量、工期和质量等。)由于自身原因，会影响或失去生产；

6.合作过程中，因供应商原因发生重大事故(以公司相关部门判断为准)，对生产造成重大影响的；

7.企业泄露或者非法转让依法应当保密的业务和经济技术资料的；

8.已经丧失或者可能丧失表演能力的；

9.转移财产、抽逃资产逃避债务；

10 .不具备良好的商业信誉和健全的财务制度；

11.与我公司有重大经济纠纷和司法诉讼；

12 .违法、违规或违反合同分包；

13.有借、打电话等经营活动；

14.在与公司合作的过程中，存在欺诈或欺诈行为。如提供虚假信息(包括各种国家管理体系认证证书、生产许可证、施工资质、企业业绩、财务报告等。)，在供应过程中掺假；

15.以威胁、利诱等不正当手段中标或者成交，向公司有关人员行贿或者提供其他利益的；

16.在投标和日常采购过程中，投标人串标投标，或者与其他供应商共同哄抬材料价格，损害公司利益的；

17.有损害公司形象和声誉等严重不良行为的虚假恶意提问和投诉；

18.合同状况良好；

19.提供的产品质量稳定可靠；

20.优质服务和延伸服务。

附件3:

供应商月度评估汇总表

评估单位:

年月日

序列号

供应商名称

参与项目

需求单位

评估结果

其他评价

一个

2

三

四

五

六

七

八

九

10

备注:1。需求部门填写时，不填写“需求单位”一栏。

2.“评估结果”一栏按“供应商评估内容”填写。

3.“其他评价”一栏根据实际情况作为补充项目填写。

附件4:

供应商仓储流程图

——结束——

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